97622国际至尊品牌党委书记、校长程建中同志任职期间经济责任履职情况审计 (2018年) 审计查出问题整改工作情况公示 | ||||||||||||||||
2018年10月,广德县审计局对我校党委书记、校长程建中同志任职期间经济责任履职情况进行了审计。对审计中查出的问题,我校高度重视,并立即进行了整改。截止今日,整改基本完成。现将整改情况予以公示。
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序号 | 审计发现问题或建议事项 | 整改到位情况 | 整改责任人和联系电话 | 尚未整改到位情况 | 公开情况 | 成果运用情况 | 取得成效 | |||||||||
内 容 摘 要 | 涉及金额 | 具体原因 | 应对措施 | 预计整改到位时间 | 公开方式 | 公开时间 | ||||||||||
1 | 职业化发展趋势预判不足 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 加强专业建设,加快学校发展;启动学校二期工程建设。 | 1、实训兼培训大楼基本完工;2、广德高级技工学校五年规划获市人大常委会批准;3、二期建设工程规划基本完成,两栋教学楼建设正在招标。 | |||||||||
2 | 制度执行不到位 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 加强制度建设,严格执行。 | 已经完成几项制度修订工作,正在全面落实制度修订与执行工作。 | |||||||||
3 | 会议资料保存不完整 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 进一步加强资料整理与保存工作。 | 及时进行各项资料收集整理工作,强调资料的规范化保存。 | |||||||||
4 | 成立基金会未获批准 | 10.69 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格按照规定成立民间组织,保正资金无风险并使用合规。 | 基金会账目移交学校代管,资金全部用于资助困难学生。 | ||||||||
5 | 2017年度预算编制不科学、不完整 | 523.02 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 各级部门增强了预算观念,按照预算有计划、有成效的开展工作。 | 采用“自下而上”的措施编制预算,严格按预算安排支出。 | ||||||||
6 | 代收代付资金管理部规范 | 1176.21 | 部分整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 学校计划将此资金用于实训室建设。由于培训楼刚建成,实训室建设正在进行中。 | 按照政府采购程序完成实训室建设。 | 2020年6月份 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 加强代管资金管理,盘活存量资金。 | 1、对挤占的代管资金进行了调账处理; 2、代管资金(存量)盘活正在进行。 | |||||
7 | 奖学金支出不规范 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 支出都要程序规范,发挥效益。 | 奖助学金直接由学生领取。 | |||||||||
8 | 津补贴发放未按规定科目进行归集 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格规范经补贴发放。 | 严格按照批复文件项目归集。 | |||||||||
9 | 部分经费管理不规范 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格按章办事,严格审批程序。 | 严格报销手续,规范票据使用,严格执行公车管理规定。 | |||||||||
10 | 会计基础工作不规范 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格按章办事,严格审批程序。 | 严格审核票据,严格现金管理,规范票据使用。 | |||||||||
11 | 政府采购制度执行不到位 | 169.16 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格按章办事,增强透明性。 | 严格执行政府采购制度。 | ||||||||
12 | 老校区资产未与县国投中心履行交付手续 | 整改基本到位。 | 陈传胜 13956599123 | 涉及到广德新华校务有限公司资产,市国投中心要请示上级决策。 | 继续与市国投中心联系。 | 2020年6月份 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 我后期资产移交做好准备。 | 水电管理全部移交,其它资产清单上交广德市城投公司。 | ||||||
13 | 固定资产未及时入账 | 46.95 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 严格按章办事,加强内部控制工作。 | 规范资产管理。 | ||||||||
14 | 代收代管的校服等费用整改不到位 | 21.42 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 办事要按章,整改要及时。 | 校服、床上用品等费用全部纳入学校代管。 | ||||||||
15 | 往来款项清理整改不到位 | 185.05 | 整改基本到位。 | 陈传胜 13956599123 | 主要是成立广德县职教中心时的形成的往来账款,学校理清了账款来源,需要请示上级部门予以处理。 | 请示上级部门予以处理。 | 2020年6月份 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 为后期账目处置做好准备。 | 清查了账款来源。 | |||||
16 | 对外投资的清算整改不到位 | 部分整改。闲置资产处置未进行。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 分红完成有利于资产清算。 | 与广德新华校务有限公司分红事宜已经完成。 | |||||||||
17 | 扩大工会经费开支范围 | 6.16 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 全校教职工形成规范资金管理的意识。 | 违规支出的经费全部收回,工会经费管理规范。 | ||||||||
18 | 工会经费支出审核不严 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 全校教职工形成规范资金管理的意识。 | 以现金发放的慰问金全部收回,改发蛋糕券。 | |||||||||
19 | 会计基础不规范 | 整改到位。 | 陈传胜 13956599123 | 党政联席会议、行政会议、教职工会议。 | 2018年11月10日、12月19日 | 进一步加强规范管理。 | 工会设立主办会计岗,按照《工会会计制度》记账。 | |||||||||
主要负责人:陈传胜 联系人: 吴自成 是否制定了整改实施方案:是
联系电话:18056357198 报送文号:宣机电办【2019】07号